根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院第492令）和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）、自治区财政厅《关于做好2014年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库〔2015〕63号）等相关规定，为了保障公民的知情权、参与权和监督权，促进依法理财、民主理财，提高财政资金使用效益，全面规范部门决算公开透明制度，促进厉行节约，改进工作作风，加强廉政建设。现将我委2014年度部门决算和“三公”经费决算进行公开，接受各方监督。

附件：2014年自治区发展和改革委员会部门决算

2014年自治区发展和改革委员会部门决算

第一部分 自治区发展和改革委员会部门概况及决算说明

一、 部门基本情况

28365365手机登录为新疆维吾尔自治区人民政府组成部分，是综合研究拟定自治区经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导自治区总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地区及主要行业的规划；受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治区国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家和自治区经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治区国民经济动员办公室的工作。

3、负责汇总分析自治区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究自治区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治区城镇化建设；负责自治区西部开发领导小组办公室的日常工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出自治区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治区重大项目的管理和组织协调；安排自治区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治区固定 资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治区招投标工作；会同有关部门拟定自治区招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治区涉外（建设）项目国家安全事项审查办公室日常工作；负责自治区建设项目稽察工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定自治区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治区国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策监测国外资金利用和境外投资情况以及自治区外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要商品的省级储备。

9、负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10、推进可持续发展战略，负责自治区全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责自治区应对气候变化领导小组办公室的工作。

11、起草自治区国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

12、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《关于印发28365365手机登录主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新政办发〔2010〕81号）等“三定方案”文件，28365365手机登录由发改委机关及四个直属事业单位、四个委属二级局单位组成。

（三）人员基本情况

2014年度自治区发展和改革委员会在职人员编制634人，年末实有人数901人：在职人员550人，离休18人，退休333人。其中：行政在职人员281人、离休14人、退休216；事业在职人员269人、离休4人、退休117人。

二、关于自治区发展和改革委员会2014年度部门决算收支情况总体说明

（一）自治区发展和改革委员会2014年度部门决算收支情况

1、收入总计20365.09万元。包括：

⑴财政拨款收入14862.22万元，为自治区财政当年拨付的资金。

⑵上级补助收入1万元。为上级部门补助收入。

⑶事业单位经营收入2157.47万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：国有资源（资产）有偿使用收入、信息服务费、科研课题研究收入、业务培训收入、涉案物品价格鉴定收入等。

⑷其他收入504.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、非本级财政拨款。

⑸用事业基金弥补收支差额552.41万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

⑹上年结转和结余2287.45万元，其中：基本支出结余92.26万元，项目支出结转和结余2524.72万元，经营结余-329.53万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2、支出总计20365.09万元。包括：

⑴一般公共服务（类）支出12577.75万元，主要用于发展和改革委员会所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和专项支出。

⑵社会保障和就业支出1991.67万元，主要用于医疗体制改革业务工作方面的支出。

⑶节能环保（类）支出190.86万元，主要用于建设项目环评审查与监督、退牧还草工程建设、能源节约利用等方面的支出。

⑷农林水事务（类）支出50.31万元，主要用于贫困地区生产发展及其他扶贫方面的支出。

⑸其他支出（类）1646.61万元，主要用于科研课题研究以及其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

⑹结余分配111.2万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

⑺年末结转和结余3796.69万元，其中：基本支出结余131.68万元，项目支出结转和结余4002.15万元，经营结余-337.14万元。为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）自治区发展和改革委员会2014年度收支增减变动情况

自治区发展和改革委员会2014年度部门决算收入17525.23万元，其中：财政拨款14862.22万元，占84.8%；上缴补助收入1万元；经营收入2157.47万元，占12.32%；万元，其他收入504.54万元，占2.88%。2014年度部门决算收入比2013减少1587.61万元，主要原因是当年财政拨款收入较上年减少。

自治区发展和改革委员会2014年度部门决算支出16457.2万元，其中：基本支出7731.87万元，占46.98%；项目支出6670.87万元，占40.54%；经营性支出2054.46万元，占12.48%。2014年度部门决算支出比2013减少2730.96万元，主要原因是当年财政拨款支出较上年减少和各项支出减少。

（三）自治区发展和改革委员会2014年度财政拨款支出决算情况说明

自治区发展和改革委员会2014年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1、财政拨款支出变动情况。自治区发展和改革委员会2014年财政拨款支出13416.87万元，占本年支出总计的81.53%。2014年支出比2013减少2563.96万元，减少16.04%。减少的主要原因是当年财政支出减少和成本支出压减。

2、财政拨款支出决算具体使用情况。

⑴一般公共服务（类）

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）2014年财政拨款支出7242.3万元，其中：基本支出4877.47万元、项目支出2364.83万元。比2013年决算数减少3998.09万元。主要原因是公用经费及专项资金的压减。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）2014年财政拨款支出2295.13万元，其中：基本支出597.01万元、项目支出1698.12万元。比2013年决算数减少1080.54万元。主要为专项资金的压减。

⑵社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）2014年财政拨款支出1991.67万元，全部为基本支出。由于2013年行政事业单位离退休支出在一般公共服务（类）发展与改革事务（款）中列支，此款支出2013年无数据，故无法比较。

⑶节能环保（类）

节能环保（类）环境保护管理事务（款）2014年财政拨款支出8.46万元，比2013年决算数增加8.46万元，主要为环境保护法规、规划及标准实施专项支出。

节能环保（类）退牧还草（款）2014年财政拨款支出38.56万元，比2013年决算数减少54.66万元。主要为退牧还草专项经费支出。

节能环保（类）能源节约利用（款）2014年财政拨款支出46.58万元，比2013年决算数减少105.36万元。主要为能源节约利用专项经费支出。

节能环保（类）污染减排（款）2014年财政拨款支出97.25万元，比2013年决算数增加14.09万元，主要为节能减排专项资金支出。

⑷农林水事务（类）扶贫（款）2014年财政拨款支出50.31万元，比2013年决算数减少47.46万元。主要为以工代赈扶贫专项支出。

⑸其他支出（类）其他支出（款）2014年财政拨款支出1646.61万元，比2013年决算数增加1646.61万元。主要为自治区公共视频会议调度平台建设专项支出、自治区高标准农田建设项目资金支出。

（四）关于自治区发展和改革委员会2014年度预决算数差异说明。

2014年自治区发展和改革委员会预算收支指标为11429.23万元，实际收入17525.23万元，实际支出16457.2万元。

1、收入预决算差异

预算收入11429.23万元，其中：财政拨款10784.75万元，经营收入644.48万元。决算收入17525.23万元，其中：财政拨款14862.22万元，上缴补助收入1万元，经营收入2157.47万元，其他收入504.54万元。决算收入与预算收入差额6096万元，差异率53.34%。其中：财政拨款决算数比预算数增加4077.47万元，差异率37.81%，主要是人员经费及专项业务资金的增加，例如：2014年工资调资增资、新增人员工资、年度考核奖金及“访会聚”活动工作经费、重点项目前期费、全社会节能监察机构能力建设资金、自治区公共视频会议调度平台建设专项资金等；经营收入决算数比预算数增加1512.99万元，差异率235%，主要为课题研究等业务收入；上缴补助收入决算数比预算数增加1万元，差异率100%；其他收入决算数比预算数增加504.54万元，差异率100%，主要为国家拨付的价格监测、成本调查专项经费。

2、支出预决算差异

预算支出11429.23万元，其中：基本支出7910.98万元，项目支出3518.25万元。决算支出16457.2万元，其中：基本支出7731.87万元，项目支出6670.87万元，经营性支出2054.46万元。决算支出与预算支出差额5027.97万元，差异率43.99%。预决算支出差异原因主要为新增任务调整追加安排的预算收入支出以及上年度财政拨款结转和结余资金的支出。

（五）2014年自治区发展和改革委员会公共预算拨款

“三公”经费支出决算及说明

1、2014年“三公”经费支出决算

2014年，自治区发展和改革委员会“三公”经费财政拨款支出172.69万元，其中：

⑴因公出国（境）经费支出2.02万元，较上年减少19.75万元，减少90.72%。

⑵公务用车购置及运行经费支出144.14万元，较上年减少71.92万元，减少33.29%。

⑶公务接待费支出26.53万元，较上年减少15.79万元，减少37.31%。

2、2014年“三公”经费支出预算

2014年自治区发展和改革委员会“三公”经费支出预算477.24万元，其中：

⑴因公出国(境)费用20万元。

⑵公务接待费129.06万元。

⑶公务用车费328.18万元。

3、2014年“三公”经费预决算差异说明

2014年自治区发展和改革委员会“三公”经费预决算相比减少支出304.55万元，其中：因公出国（境）费用支出比年初预算减少17.98万元，减少89.9%。公务用车购置及运行维护费支出比年初预算减少184.04万元，减少56.08%。公务接待费支出比年初预算减少102.53万元，减少79.44%。

预决算差异的原因主要我委严格遵守中央八项规定，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费等各项支出，其次受各种因素的影响，公务用车购置计划未能执行。

三、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括二级预算单位8个（详情见附表）。