一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地区及主要行业的规划；受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治区国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家和自治区经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治区国民经济动员办公室的工作。

3、负责汇总分析自治区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究自治区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治区城镇化建设；负责自治区西部开发领导小组办公室的日常工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出自治区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治区重大项目的管理和组织协调；安排自治区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治区固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治区招投标工作；会同有关部门拟定自治区招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治区涉外（建设）项目国家安全事项审查办公室日常工作；负责自治区建设项目稽察工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定自治区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治区国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策监测国外资金利用和境外投资情况以及自治区外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要商品的省级储备。

9、负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10、推进可持续发展战略，负责自治区全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责自治区应对气候变化领导小组办公室的工作。

11、起草自治区国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

12、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括二级预算单位8个（详情见附表）。

附表：自治区发展和改革委员会直属事业单位、委属二级局单位情况表

二、关于自治区发展和改革委员会2013年度部门决算收支情况总体说明

自治区发展和改革委员会2013年度收支总决算22089.06万元。其中：

（一）收入总计22089.06万元。包括：

1、财政拨款15493万元，为自治区财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入1万元。为上级部门补助收入。

3、事业收入877.87万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。具体为自治区政府投资项目评审中心工程项目评估咨询收入。

4、事业单位经营收入2212.6万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：国有资源（资产）有偿使用收入、信息服务费、科研课题研究收入、业务培训收入、涉案物品价格鉴定收入等。

5、其他收入528.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、非本级财政拨款。

6、用事业基金弥补收支差额159.85万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余2816.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计22089.06万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出18203.5万元，主要用于发展和改革委员会所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和专项支出。

2、、医疗卫生（类）支出89.75万元，主要用于医疗体制改革业务工作方面的支出。

3、节能环保（类）支出788.47万元，主要用于建设项目环评审查与监督、退牧还草工程建设、能源节约利用等方面的支出。

4、农林水事务（类）支出97.77万元，主要用于贫困地区生产发展及其他扶贫方面的支出。

5、其他支出（类）8.67万元，主要用于科研课题研究以及其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

6、结余分配905.28万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7、年末结转和结余1995.62万元，为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、关于自治区发展和改革委员会2013年度收支增减变动情况

自治区发展和改革委员会2013年度部门决算收入19112.84万元，其中：财政拨款15493万元，占81.06%；上缴补助收入1万元，占0.01%；事业收入877.87万元，占4.59%；经营收入2212.6万元，占11.58%；其他收入528.37万元，占2.76%。2013年度部门决算收入比2012增加4496.86万元，主要原因是当年财政拨款收入较上年增加。

自治区发展和改革委员会2013年度部门决算支出19188.16万元，其中：基本支出8307.2万元，占43.29%；项目支出8673.88万元，占45.2%；经营性支出2207.08万元，占11.5%。2013年度部门决算支出比2012增加2838.22万元，主要原因是当年财政拨款支出较上年增加。

四、关于自治区发展和改革委员会2013年度财政拨款支出决算情况说明

自治区发展和改革委员会2013年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，因此，财政拨款支出数大于《2013年自治区发展和改革委员会收支决算总表》中财政拨款本年收入数。

（一）财政拨款支出变动情况。自治区发展和改革委员会2013年财政拨款支出15980.83万元，占本年支出总计的83.28%。2013年支出比2012增加2810.6万元，主要原因是当年项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体使用情况。

1、一般公共服务（类）

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2013年财政拨款支出439.56万元，比2012年决算数减少895.22万元。主要是上年结转新疆电子政务外网建设资金工程尾款的支付。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）2013年财政拨款支出11240.39万元，比2012年决算数增加3561.7万元。主要原因是支付自治区政府投资项目评审中心评估费、自治区重点项目前期费、十二五规划、塔城白洋河矿区总体规划及环评、三塘湖总体规划、发展改革委办公自动化建设、固定资产投资管理系统建设资金以及大美新疆品牌工作经费尾款等等。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）2013年财政拨款支出3375.68万元，比2012年决算数增加1425.38万元。主要为自治区电子政务外网运行维护费、电子政务外网建设资金的增加。

2、医疗卫生（类）

医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）2013年财政拨款支出89.75万元，比2012年决算数增加37.7万元。主要为上年结转医疗体制改革资金的支出。

3、节能环保（类）

节能环保（类）环境监测与监察（款）2013年财政拨款支出214.37万元，比2012年决算数减少285.84万元，主要为2011年财政拨款结转煤炭、电力、能源十二五规划环评资金的支出。

节能环保（类）污染防治（款）2013年财政拨款支出195万元，为2013年新增中央排污资金。主要为可可托海排污资金支出。

节能环保（类）退牧还草（款）2013年财政拨款支出93.22万元，比2012年决算数增加33.22万元。主要为退牧还草专项经费支付。

节能环保（类）能源节约利用（款）2013年财政拨款支出151.94万元，比2012年决算数减少469.01万元。主要原因是干部培训中心办公楼节能改造等支出。

节能环保（类）污染减排（款）2013年财政拨款支出83.16万元，为2013年新增节能减排专项资金支出。

4、农林水事务（类）扶贫（款）2013年财政拨款支出97.77万元，比2012年决算数减少108.15万元。主要为2012年安排了对南疆三地州扶贫攻坚规划专项支出。2013年无此项支出。

（三）关于自治区发展和改革委员会2013年度预决算数差异说明。

2013年自治区发展和改革委员会预算收支指标为11211.24万元，实际收入19112.84万元，实际支出19188.16万元。

1、预算收入11211.24万元，决算收入19112.84万元，差额7901.6万元，预决算收入差异主要为因新增任务调整追加的预算。例如：中央财政可可托海排污资金及自治区财政安排的扶贫、节能减排、中欧博览展馆、重点项目前期费、三塘湖总体规划、塔城白洋河总规及环评、退牧还草、办公自动化等专项经费。

2、预算支出11211.24万元，决算支出19188.16万元，差额7976.92万元。预决算支出差异原因主要为新增任务调整追加安排的预算收入支出以及上年度财政拨款结转和结余资金的支出。